行政事业单位内部控制建设试点辅助服务结果公告（采购包1、2）

采购包1:

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额	评审总得分
山东财大信息咨询有限公司	中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路**0号大学科技园北区6号楼4单元**1室	**8,**0.**元	**.**

采购包2:

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额	评审总得分
山东中诚信会计师事务所有限公司	山东省济南市历下区山大路以西、文化东路以北恒大帝景9号楼**层****室	**0,**0.**元	**.**

采购包1(行政事业单位内部控制建设试点辅助服务A):

金额(元)-->

2-1 其他会计服务 会计服务 会计服务 根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关文件规定，对试点行政事业单位开展内部控制调研相关工作，系统了解单位内控现状和实际，发现单位内部控制建设及执行中存在的问题及不足，包括完善试点单位内部控制制度和关键岗位责任制、优化内部控制流程和不相容岗位牵制、体系化完成内部控制体系建设，形成试点单位《内部控制手册》《内控制度汇编》等成果，完成9家试点单位的内控建设。《内部控制手册》涵盖单位层面内部控制和业务层面内部控制，单位层面涵盖单位内控组织架构、关键岗位责任制、风险评估机制等，业务层面涵盖预算、收支、采购、资产、合同、建设项目等经济业务相关领域的经济业务流程、流程节点和流程说明等相关信息。《内控制度汇编》涵盖单位层面、业务层面、上级制度等经济业务相关制度。 按照山东省财政厅及济南市财政局有关要求，结合济南市行政事业单位内部控制建设有关工作实际，完成内部控制风险评估、业务咨询、现场核查、试点单位建设等相关试点辅助性工作。1.须满足相关行业标准和政策要求（1）《中华人民共和国会计法》（****年修订）；（2）《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔****〕**号）；（3）《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔****〕**号）；（4）《行政事业单位内部控制评价办法》（财会〔****〕**号）；（5）《山东省强化行政事业单位内部控制建设试点实施方案》（鲁财会〔****〕**号）；（6）《济南市强化行政事业单位内部控制建设试点实施方案》（济财会〔****〕5号）；（7）其他关于行政事业单位内部控制的有关规定。2.须满足的工作流程要求按照济南市财政局有关工作安排和相关行政事业单位实际，合理统筹安排时间，制定工作计划，有序推进工作。 原则上内控试点建设在**月底前完成，其余所有工作应在**月底前完成 宗 按照山东省财政厅及济南市财政局有关要求，结合济南市行政事业单位内部控制建设有关工作实际，完成内部控制风险评估、业务咨询、现场核查、试点单位建设等相关试点辅助性工作。1.须满足相关行业标准和政策要求（1）《中华人民共和国会计法》（****年修订）；（2）《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔****〕**号）；（3）《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔****〕**号）；（4）《行政事业单位内部控制评价办法》（财会〔****〕**号）；（5）《山东省强化行政事业单位内部控制建设试点实施方案》（鲁财会〔****〕**号）；（6）《济南市强化行政事业单位内部控制建设试点实施方案》（济财会〔****〕5号）；（7）其他关于行政事业单位内部控制的有关规定。2.须满足的工作流程要求按照济南市财政局有关工作安排和相关行政事业单位实际，合理统筹安排时间，制定工作计划，有序推进工作。